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建筑九大员之材料员岗位职责

来源:huicheng8.com 发表时间:2014-08-30

【导读】1、熟悉掌握工程情况、施工进度,结合工程施工条件及资金状况,认真按照项目部提供的材料用量计划及时组织材料进场。 2、严把进购材料质量关,严禁进购不合格、质次价高、冒牌...
1、熟悉掌握工程情况、施工进度,结合工程施工条件及资金状况,认真按照项目部提供的材料用量计划及时组织材料进场。
2、严把进购材料质量关,严禁进购不合格、质次价高、冒牌伪劣的材料。凡不明质量和标准的材料,应邀请材料主管、项目经理、项目技术负责人、质检员或企业负责人验明质量再进货;因主管失职、失误购进不合格材料,企业追究其主要责任。
3、负责企业投标时材料信息的提供,随时进行市场信息调查、收集、整理、反馈,力争为企业提供有用数据。
4、做好材料选购工作,尤其在质、价、数等方面,一定要“货比三家”,确保经济实用、力行节俭;严禁在采购过程中故意抬高单价,以次充好,或标大包进小报,徇私舞弊收受回扣。
5、严格控制进购材料数量、重量(包括超出标准误差的量)。办理进购手续要明确品名类别,精确单位数量以及单价,签字、印章必须真实规范,金额大小写要相符。
6、保质保量及时准确的保证材料供应。接到总经理批准的材料计划单,发现所规定供应时间不能完成时,须提前向项目经理声明,负责造成项目部停工滞料损失,应承担主要责任。
7、凡赊购材料应为材料经销商出具我企业《取料单》,《取料单》要有购料人和经销商的签字,并将收据联交材料经销商;赊购材料交回项目部后,经项目部收料保管员查验后在《取料单》记帐联和存根联上签收,并将记账联交
项目部收料保管员,将存根联自留,以备日后查阅。
8、凡现金购进的材料,每月月底前必须整理票据报账;凡赊购材料,应及时通知材料经销商每月月底前到企业财务挂账。
9、进购、供应材料发生的运输、装卸费用,应为承运人出具企业的《运费证明单》,并且要有承运人、收料人、经手人的签字。
10、参与项目部质量事故的处理工作,分析总结事故原因,以便提高材料认知水平。
11、积极主动学习新规范及建筑部门颁发的材料管理文件,不断积累商品常识和材料采购经验,诚信待人,逐步提高自身素质及业务水平,为企业赢得信誉,不断拓展市场。
12、积极主动配合项目部及企业全体管理人员工作,忌相互推诿扯皮,办事拖拖拉拉,以提高工作效率,增强团结能力。
13、遵守企业各项规章制度,严格实行企业财务制度及材料制度。
14、参加项目部及企业工作会议,认真完成会议决议。
15、认真完成企业领导授权的其他工作。

----责任编辑:溪风
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